| DFB0071/26 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
665,42 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Faktúra za kancelársky stôl. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
295,20 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Faktúra za kancelárske potreby, výpočtovú techniku a servisné práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
528,77 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Faktúra za zariaďovacie predmety |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
98,56 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Faktúra za plexisklo s potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Moon, s.r.o., Reklamná agentúra |
36258539 |
|
86,10 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,59 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
381,08 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Služby mVL za 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,56 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
|
240,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,06 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
115,64 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Ochrana objektu za 2.Q 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Kariéra v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac marec |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Výmena strešných svetlíkov v havarijnom stave |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
20 246,33 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Odvoz špeciálneho odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
121,77 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Strihanie živého plota |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
1 200,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Administrácia webovej stránky za mesiac marec |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,74 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
školenie - Zmeny v zákone o pedagogických a odb.zamestnancoch |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
95,94 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
služby na úseku CO za I.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
150,00 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
dm darčeková karta |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
1 360,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
tlačiarenské služby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
VALEUR, s.r.o. |
34119850 |
|
1 240,58 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
El.energia - vyúčt.faktúra za mesiac február |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,91 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Režijné náklady stravovania za mesiac február |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
375,04 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
Príspevok na stravu zo SF |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
89,60 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
415,72 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
