| DFB0210/26 |
Faktúra za grafické práce a tlač letákov. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Moon, s.r.o., Reklamná agentúra |
36258539 |
|
344,40 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 09/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
319,52 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
Faktúra za výpočtovú techniku. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
2 900,34 € |
07.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Faktúra za služby mVL za 3.Q.2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,21 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/26 |
Faktúra za príspevok k strave 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
147,70 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Faktúra za režijné náklady stravovania za 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
618,23 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,57 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,24 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
477,20 € |
02.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky - september. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
02.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Faktúra za vedenie Evidencie odpadov 17.09.2026-16.09.2027. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
158,67 € |
02.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Faktúra za správny poplatok 10-12/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
|
240,00 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Faktúra za služby poradenstva v oblasti šikany a kyberšikany 10/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Faktúra za ochranu objektu 4.Q - 2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Faktúra za odvoz nebezpečného odpadu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
73,80 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 10/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Faktúra za mliečne fólie na okná. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TIHIFOL s.r.o. |
52160807 |
|
150,00 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Faktúra za dodávku a výmenu radiátorov. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
4 900,80 € |
28.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Faktúra za tlačivá. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
259,53 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Faktúra za revíziu elektrického zariadenia EZS. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
BOBO and BOBO s.r.o. |
34136762 |
|
123,00 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Faktúra za poplatok za online konferenciu |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komína na plynné palivo. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
65,00 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Faktúra za lieky a zdravotnícke pomôcky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
BETULAE, s.r.o. |
45241457 |
|
550,80 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
1 082,12 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Faktúra za odvoz odpadu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
|
381,23 € |
15.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Faktúra za aktualizáciu prístupovej databázy. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
73,80 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Faktúra za učebnice ANJ, SLJ. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
2 600,85 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Faktúra za údržbárske práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
4 109,80 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
