| DFB0185/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
369,00 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Eugen Gráfel |
40809757 |
|
175,90 € |
25.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
1 292,73 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
672,44 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
195,57 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DOORLUX, s.r.o. |
47326646 |
|
356,52 € |
19.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Chemspol-D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
73,18 € |
19.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
432,00 € |
19.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
3 020,03 € |
18.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
11726962 |
|
490,77 € |
12.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
65,00 € |
12.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
135,00 € |
11.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
R-BAU s.r.o. |
51948893 |
|
23 529,26 € |
11.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
310,60 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
BETULAE, s.r.o. |
45241457 |
|
1 116,43 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,25 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ALLPRINTING, s.r.o. |
45481911 |
|
313,65 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
114,12 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
126,80 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
406,28 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
123,00 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Gabriel Frühvald |
30015863 |
|
72,20 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
131,00 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
285,00 € |
26.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
31353738 |
|
901,70 € |
25.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DORTUN s.r.o. |
35962437 |
|
2 226,30 € |
22.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
8 775,19 € |
22.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
1 328,40 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
