| DFS0005/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
97,30 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Chemspol-D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
66,88 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
406,28 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
123,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
1 020,00 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
165,93 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
298,89 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
112,70 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
334,36 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
1 685,84 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
201,35 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
48,22 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
41,62 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
299,45 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
219,75 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
24,03 € |
07.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
52,50 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
3 900,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
112,70 € |
18.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
310,58 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
65,00 € |
12.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
458,12 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
265,48 € |
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
74,20 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
209,04 € |
05.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
