| DFB0125/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
272,00 € |
15.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
|
120,00 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,45 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-39,23 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
31353738 |
|
1 987,69 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
80,50 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
336,95 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,42 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
112,92 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
150,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
325,52 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
630,71 € |
02.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
406,28 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
123,00 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PosTel DS, s.r.o |
36238023 |
|
881,91 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Peter Lukács-FIREND |
40559084 |
|
180,81 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
211,19 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AN-T.B.M. |
36263133 |
|
84,00 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
112,70 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
35998407 |
|
117,90 € |
09.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
106,93 € |
09.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
634,00 € |
06.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Moon, s.r.o., Reklamná agentúra |
36258539 |
|
177,12 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
112,92 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,94 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
450,13 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
325,23 € |
03.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
