| DFB0329/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
150,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda |
46313834 |
|
194,40 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
120,00 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
109,96 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
190,00 € |
15.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Chemspol-D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
110,84 € |
12.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ALLPRINTING, s.r.o. |
45481911 |
|
292,80 € |
12.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AN-T.B.M. |
36263133 |
|
60,00 € |
05.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
REMYDOSTAV s.r.o. |
47821604 |
|
288,00 € |
05.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
212,00 € |
04.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 679,00 € |
02.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
995,04 € |
02.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
81,60 € |
01.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,24 € |
01.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
112,19 € |
01.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
599,56 € |
01.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
419,38 € |
30.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
120,00 € |
30.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
75,60 € |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
316,44 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
612,30 € |
29.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Chemspol-D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
56,86 € |
28.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
397,61 € |
28.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
31353738 |
|
822,55 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
453,78 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CanTon s.r.o. |
35803916 |
|
100,68 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
194,58 € |
21.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
253,44 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
111111 |
|
1 920,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
