| DFB0145/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Objednávame u Vás dodanie a montáž podlahy vrátane všetkého potrebného materiálu, predpokladaná hodnota: 3 900,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ELBO TRADE, s.r.o. |
43984321 |
|
3 900,00 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0048/26 |
Objednávame u Vás tričká s logom školy a logom projektu Erasmus+, predpokladaná hodnota: 360,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
360,00 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0139/26 |
Faktúra za vodné a stočné. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
103,15 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Objednávame u Vás maliarske práce v priestoroch školy, predpokladaná hodnota: 4 860,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DEVAR, s.r.o. |
46624767 |
|
4 860,00 € |
16.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0138/26 |
Faktúra za dodávku a montáž plastových okien a dverí. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
26 058,67 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
475,12 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Faktúra za Aqua natura. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AN-T.B.M. |
36263133 |
|
144,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Faktúra za služby mVL za 2.Q.2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,83 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Objednávam u Vás čistiace potreby, predpokladaná hodnota: 500,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
500,00 € |
08.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFS0010/26 |
Faktúra za osobnú prepravu autobusom. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
280,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 06/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
129,32 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,89 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
110,04 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Faktúra za Finančný poradca 2026, 2.preddavok. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Faktúra za správny poplatok 07-09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
|
240,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Faktúra za klimatizáciu do auly. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
KlimaVital s.r.o. |
55329888 |
|
1 285,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Faktúra za kontrolu a opravu HP. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Peter Lukács-FIREND |
40559084 |
|
480,93 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovacia. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
754,99 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
