| 0055/26 |
Objednávam u Vás ročnú servisnú prehliadku automatických dverí GEZE, predpokladaná hodnota: 460,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
11726962 |
|
460,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0153/26 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky kotolne a tlakových nádob. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AAM Slovakia, s.r.o. |
53036522 |
|
455,10 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Faktúra za edukačné publikácie 2026/2027 - literatúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
259,80 € |
11.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Objednávam u Vás edukačné publikácie na šk.rok 2026/2027(slovenský jazyk), predpokladaná hodnota: 260,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
260,00 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0152/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 07/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
104,52 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Faktúra za edukačné publikácie 2026/2027 - slovenský jazyk. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
164,00 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Objednávam u Vás edukačné publikácie na šk.rok 2026/2027 (slovenský jazyk,nemecký jazyk a anglický jazyk), predpokladaná hodnota: 2 980,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 980,00 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0052/26 |
Objednávam u Vás edukačné publikácie na šk.rok 2026/2027 (slovenský jazyk a anglický jazyk), predpokladaná hodnota: 2 952,00 EUR
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
2 952,00 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávam u Vás edukačné publikácie na šk.rok 2026/2027 (slovenský jazyk), predpokladaná hodnota: 164,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
164,00 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0050/26 |
Objednávam u Vás stoličky LOBERGET/MASKAR 20 ks,
stoličku MILLBERGET 1 ks, predpokladaná hodnota: 690,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
690,00 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0148/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,16 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,44 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Objednávam u Vás revízie plynových zariadení kotolne, predpokladaná hodnota: 460,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AAM Slovakia, s.r.o. |
53036522 |
|
460,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0142/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Faktúra za služby v oblasti poradenstva a konzultácií za mesiac august. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Faktúra za výpočtovú techniku. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
87,90 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Faktúra za elektroinštalačné práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Eugen Gráfel |
40809757 |
|
131,90 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Faktúra za údržbárske práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DEVAR, s.r.o. |
46624767 |
|
4 860,42 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
