| 0043/26 |
Objednávam u Vás klimatizáciu do auly školy, predpokladaná hodnota: 1 300,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
KlimaVital s.r.o. |
55329888 |
|
1 300,00 € |
23.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0116/26 |
Faktúra za odvoz nebezpečného odpadu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
111,81 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2026/SZŠDs |
Dohoda o grante pre program Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová 349, Dunajská Streda |
00607312 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
57 581,00 € |
22.06.2026 |
|
31.08.2027 |
06.07.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0041/26 |
Objednávam u Vás osobnú dopravu autobusom do Győru - TEAMBUILDING (02.07.2026), predpokladaná hodnota: 300,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
300,00 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0113/26 |
Faktúra za kamery, montážny materiál a výmenu kamier. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
963,14 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Faktúra za okrasné rastliny, oporu k stromom a výsadbu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
704,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Faktúra za okrasné rastliny, oporu k stromom a výsadbu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
716,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Objednávam u Vás okrasné rastliny, predpokladaná hodnota: 720,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
720,00 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0112/26 |
faktúra za čistiace potrreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
393,15 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Faktúra za poplatky za mesiac 05/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,35 € |
10.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Objednávam u Vás hygienické potreby, predpokladaná hodnota: 400,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
393,05 € |
09.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0110/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Objednávam u Vás okrasné rastliny, predpokladaná hodnota: 750,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
750,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0109/26 |
Faktúra za regulátor hlasitosti a servisné služby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
184,25 € |
08.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 05/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,56 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Faktúra za aSc Agenda Komplet 2027. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
693,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Faktúra za toner a kancelársky materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
111,50 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
106,24 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
Faktúra za stravu zo SF. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
129,50 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Faktúra za režijné náklady stravovania za 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
542,05 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
