| DFB0168/26 |
Faktúra za montáž podlahy vrátane materiálu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ELBO TRADE, s.r.o. |
43984321 |
|
3 603,61 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Faktúra za učebnice NJ a SJL. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 379,74 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Objednávam u Vás policové skrine 4 ks, predpokladaná hodnota: 3 974,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
3 974,00 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0060/26 |
Objednávam u Vás opravu fasády,predpokladaná hodnota:4 110,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
4 110,00 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0162/26 |
Faktúra za učebnice angličtiny. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 388,24 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Faktúra za učebnice slovenčiny. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
200,00 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Faktúra za tričká s logom školy a logom projektu Erasmus+. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
354,24 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku automat. dverí GEZE. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
11726962 |
|
276,75 € |
24.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Objednávam u Vás pristavenie a odvoz veľkoobjemového kontajnera na odvoz odpadu, predpokladaná hodnota: 400,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
Iné |
400,00 € |
21.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0057/26 |
Objednávam u Vás elektroinštalačné práce, predpokladaná hodnota: 250,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Eugen Gráfel |
40809757 |
|
250,00 € |
21.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0058/26 |
Objednávam u Vás ročnú servisnú prehliadku automatických dverí GEZE, predpokladaná hodnota:280,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
11726962 |
|
280,00 € |
21.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0159/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky - júl. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
21.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET 3Q. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku automat. dverí GEZE. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
11726962 |
|
459,41 € |
20.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Faktúra za tlačivá. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
428,54 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Faktúra za eTlačivá pre SŠ a služba Hotline. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
280,00 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Faktúra za stoličky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
690,70 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
