| DFB0128/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,89 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
110,04 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Faktúra za Finančný poradca 2026, 2.preddavok. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Faktúra za správny poplatok 07-09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
|
240,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Faktúra za klimatizáciu do auly. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
KlimaVital s.r.o. |
55329888 |
|
1 285,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Faktúra za kontrolu a opravu HP. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Peter Lukács-FIREND |
40559084 |
|
480,93 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovacia. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
754,99 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Faktúra za režijné náklady stravovania za 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
565,49 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
Faktúra za príspevok k strave zo SF. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
135,10 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Faktúra za služby v oblasti poradenstva a konzultácií za mesiac júl. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Faktúra za skrine s posuvnými dverami. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
4 993,80 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Faktúra za ochranu objektu 3.Q - 2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky - jún. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2026/SZŠDs |
Zmluva o dielo č. 2/2026 - NEA - PLAST s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová 349, Dunajská Streda |
00607312 |
NEA - PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
26 058,67 € |
25.06.2026 |
26.06.2026 |
|
25.06.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0044/26 |
Objednávam u Vás kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, predpokladaná hodnota: 300,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Peter Lukács-FIREND |
40559084 |
|
300,00 € |
25.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0117/26 |
Faktúra za výmenu - domáca vodáreň+inštalačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
626,07 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Objednávam u Vás nábytok - 3 ks skrine s posuvnými dverami, predpokladaná hodnota: 4 995,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
4 993,00 € |
23.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
