| 0049/26 |
Objednávam u Vás revízie plynových zariadení kotolne, predpokladaná hodnota: 460,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AAM Slovakia, s.r.o. |
53036522 |
|
460,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0142/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Faktúra za služby v oblasti poradenstva a konzultácií za mesiac august. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Faktúra za výpočtovú techniku. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
87,90 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Faktúra za elektroinštalačné práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Eugen Gráfel |
40809757 |
|
131,90 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Faktúra za údržbárske práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DEVAR, s.r.o. |
46624767 |
|
4 860,42 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Objednávame u Vás dodanie a montáž podlahy vrátane všetkého potrebného materiálu, predpokladaná hodnota: 3 900,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ELBO TRADE, s.r.o. |
43984321 |
|
3 900,00 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0048/26 |
Objednávame u Vás tričká s logom školy a logom projektu Erasmus+, predpokladaná hodnota: 360,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
360,00 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0139/26 |
Faktúra za vodné a stočné. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
103,15 € |
30.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Objednávame u Vás maliarske práce v priestoroch školy, predpokladaná hodnota: 4 860,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DEVAR, s.r.o. |
46624767 |
|
4 860,00 € |
16.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0138/26 |
Faktúra za dodávku a montáž plastových okien a dverí. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
26 058,67 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
475,12 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Faktúra za Aqua natura. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AN-T.B.M. |
36263133 |
|
144,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Faktúra za služby mVL za 2.Q.2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,83 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Objednávam u Vás čistiace potreby, predpokladaná hodnota: 500,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
500,00 € |
08.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFS0010/26 |
Faktúra za osobnú prepravu autobusom. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
280,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 06/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
129,32 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
