| DFB0073/26 |
Faktúra za kancelárske potreby, výpočtovú techniku a servisné práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
528,77 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Faktúra za zariaďovacie predmety |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
98,56 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávam u Vás čistiace potreby, predpokladaná hodnota: 600,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
600,00 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0023/26 |
Objednávam u Vás kancelárske stoly, predpokladaná hodnota: 300,00 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
300,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0074/26 |
Faktúra za plexisklo s potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Moon, s.r.o., Reklamná agentúra |
36258539 |
|
86,10 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Objednávam u Vás Star H anthracite rohožku 90 x 150 cm, predpokladaná hodnota: 81,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
99,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0069/26 |
El.energia za mesiac marec - vyúčtovacia faktúra |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
Iné |
284,59 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2026/SZŠDs |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Obec Kostolné Kračany |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová 349, Dunajská Streda |
00607312 |
Obec Kostolné Kračany |
00305511 |
|
600,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0068/26 |
Toaletný papier, zásobník na sklad.utierky |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
Iné |
381,08 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávam u Vás zásobníky na skladacie utierky a toaletný papier, predpokladaná hodnota: 350,00 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
381,76 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0067/26 |
Služby mVL za 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,56 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Správne poplatky za 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
240,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Tel.poplatky za mesiac marec |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
Iné |
61,06 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Tel.poplatky za mesiac marec |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
Iné |
115,64 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
Príspevok na stravu zo SF |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
141,40 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Strava a ubytovanie - Projekt ERASMUS+ |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EDUCATIONAL ORGANIZATION IPODOMI |
099930369 |
Iné |
26 500,00 € |
07.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac apríl |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
Iné |
83,64 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Služby v oblasti šikany a kiberšikany za mesiac apríl |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
Iné |
47,78 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Ochrana objektu za 2.Q 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
El.energia za mesiac apríl |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
Iné |
367,65 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
