| DFS0007/26 |
Faktúra za stravu zo SF |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
121,10 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 04/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
115,84 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Faktúra za poplatky za mesiac 04/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,03 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Faktúra za vecné dary pre súťažiacich |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
600,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Služby v oblasti šikany a kiberšikany za mesiac máj |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
El.energia za mesiac 05/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
Iné |
367,65 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 04/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Faktúra za muškáty caliope |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Richard Bartalos |
53678923 |
|
280,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Faktúra za internetové služby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
154,09 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávam u Vás Webhosting a domain, predpokladaná hodnota: 120,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
120,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávam u Vás Muškáty caliope, predpokladaná hodnota: 280,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Richard Bartalos |
53678923 |
|
280,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 18/2025/SZŠDs) |
Kolektívna zmluva r. 2025 |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová 349, Dunajská Streda |
00607312 |
Základná organizácia pri SZŠ Dunajská Streda |
|
|
0,00 € |
23.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0076/26 |
faktúra za čistiace potrreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
438,54 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/SZŠDs |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Dunajská Streda |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová 349, Dunajská Streda |
00607312 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
770,00 € |
21.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0071/26 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
665,42 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Faktúra za kancelársky stôl. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
295,20 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
