| DFB0212/26 |
Faktúra za grafické práce a tlač tabule. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Moon, s.r.o., Reklamná agentúra |
36258539 |
|
356,70 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
135,79 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/26 |
Objednávame u Vás zdravotnícky materiál a príslušenstvo k defibrilátoru,predpokladaná hodnota: 371,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
371,00 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0211/26 |
Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
429,68 € |
23.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/26 |
Objednávam u Vás hygienické a čistiace potreby, predpokladaná hodnota: 200,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
200,00 € |
22.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0081/26 |
Objednávam u Vás čistiace potreby, predpokladaná hodnota: 600,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
600,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0082/26 |
Objednávam u Vás tabuľu s názvom školy, logom a obrázkom,predpokladaná hodnota: 400,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Moon, s.r.o., Reklamná agentúra |
36258539 |
|
400,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 18/2025/SZŠDs) |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00607312 |
Základná organizácia odborového zväzu pri SZŠ - EK Dunajskej Strede |
|
|
0,00 € |
15.10.2026 |
|
31.12.2026 |
06.11.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 18/2025/SZŠDs) |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00607312 |
Základná organizácia odborového zväzu pri SZŠ - EK Dunajskej Strede |
|
|
0,00 € |
15.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0079/26 |
Objednávam u Vás - opravu a údržbu vnútorných potrubných rozvodov vody v budove školy vrátane kontroly tesnosti, opravy potrubných spojov, výmeny opotrebovaných častí potrubia, ventilov a upevňovacích prvkov, s použitím potrebného opravárenského materiálu |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
4 800,00 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0080/26 |
Objednávam u Vás kancelárske potreby,výpočtovú techniku, servisné práce - predpokladaná hodnota: 600,00 EUR |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
600,00 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0210/26 |
Faktúra za grafické práce a tlač letákov. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Moon, s.r.o., Reklamná agentúra |
36258539 |
|
344,40 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 09/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
319,52 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
Faktúra za výpočtovú techniku. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
2 900,34 € |
07.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Faktúra za služby mVL za 3.Q.2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,21 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
07.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/26 |
Faktúra za príspevok k strave 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
147,70 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Faktúra za režijné náklady stravovania za 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
618,23 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,57 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,24 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
