| DFB0030/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
112,70 € |
18.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
310,58 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
65,00 € |
12.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
458,12 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
265,48 € |
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
74,20 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
209,04 € |
05.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ladislav Bús |
44613121 |
|
738,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,60 € |
04.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
112,92 € |
04.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
113,13 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
405,39 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
123,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ARTFLOOR s. r. o. |
51813742 |
|
13 053,83 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
486,06 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
