| Zmluva č. 20/2025/SZŠDs |
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb - Csenkeyová Lýdia |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová 349, Dunajská Streda |
00607312 |
Csenkeyová Lýdia |
|
|
123,00 € |
18.12.2025 |
|
31.12.2025 |
19.12.2025 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2025/SZŠDs |
Zmluva o poskytovaní služby - LZ SYSTEMS s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová 349, Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
|
|
100,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2025/SZŠDs |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová 349, Dunajská Streda |
00607312 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
31.12.2028 |
16.12.2025 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0016/25 |
Vianočný obed |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Grand Bar Plus, s. r. o. |
47429259 |
|
714,10 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
Črepníkový kvet |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
KNT, s.r.o. |
36265217 |
|
315,00 € |
05.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Zabezpečenie služby BOZP a OPP za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
123,00 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Režijné náklady stravovania za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
413,13 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
Príspevok k strave zamestnancov za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
98,70 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Výkon zodpovednej osoby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Učebné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
BETULAE, s.r.o. |
45241457 |
|
198,00 € |
26.11.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Papierové utierky |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
132,84 € |
26.11.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
219,19 € |
25.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Toner Canon C-EXVV33 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CanTon s.r.o. |
35803916 |
|
155,90 € |
20.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Učebné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
2 410,90 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Služby počítačovej siete SANET |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Trezorové skrine |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
2 287,80 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
Lidl darčekové poukážky |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
111111 |
|
1 750,00 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
dm darčekové karty |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
1 750,00 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Revízie bleskozvodového systému a elektrických spotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Burián Árpád |
32320744 |
|
991,40 € |
14.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
