| DFB0058/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
103,79 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,81 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 679,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
1 212,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
389,69 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
93,10 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,22 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
360,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
120,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SZŠDs |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - SANDREX INVEST s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00607312 |
SANDREX INVEST s.r.o. |
44483422 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
30.06.2024 |
21.03.2024 |
PaedDr. Beata Miklósová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0050/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
865,62 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Eugen Gráfel |
40809757 |
|
114,60 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
60,00 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
549,91 € |
20.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
109,96 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
165,00 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
190,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
66,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
