| DFB0178/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PROagility s. r. o. |
46347372 |
|
99,90 € |
23.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ELBO TRADE, s.r.o. |
43984321 |
|
131,70 € |
19.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
250,00 € |
18.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
190,00 € |
15.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
13.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Helago-SK s.r.o. |
47479256 |
|
2 559,04 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MULTIK - RG, s.r.o. |
47986824 |
|
2 760,00 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
FibreComponents, s.r.o. |
44122250 |
|
9 528,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4,75 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
765,70 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
74,20 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Mental Focus Kft |
23896406 |
|
249,10 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
310,58 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 679,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
22,30 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
396,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
81,60 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
100,19 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,92 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
477,65 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
