| DFB0228/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Potraviny Baranyai,s.r.o. |
47444851 |
|
40,98 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
KNT, s.r.o. |
36265217 |
|
263,40 € |
09.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
|
240,00 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,48 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská energetika a.s. |
36677281 |
|
472,44 € |
05.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská energetika a.s. |
36677281 |
|
713,54 € |
05.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
569,20 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
253,44 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
18,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Anežka centrum, s.r.o. |
36575658 |
|
1 294,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
61,60 € |
03.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CanTon s.r.o. |
35803916 |
|
101,40 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
257,84 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
400,00 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,63 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
396,00 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
81,60 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
700,12 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 925,22 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
