| DFB0268/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
341,53 € |
09.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TANDEM, n.o. |
42166675 |
|
76,50 € |
09.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TANDEM, n.o. |
42166675 |
|
76,50 € |
09.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
132,90 € |
07.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
101,69 € |
06.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
305,30 € |
03.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
2 714,90 € |
03.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
81,60 € |
01.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
700,12 € |
01.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 925,22 € |
01.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,36 € |
01.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
120,00 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,76 € |
31.10.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Moon, s.r.o., Reklamná agentúra |
36258539 |
|
180,00 € |
31.10.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Spojená škola |
53638522 |
|
339,88 € |
27.10.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
L.A. BUILDing s.r.o. |
47822465 |
|
6 600,00 € |
27.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LDA-Invest, s.r.o. |
53553128 |
|
6 269,20 € |
26.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
1 239,36 € |
24.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská energetika a.s. |
36677281 |
|
-59,96 € |
24.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
