| DFB0119/20 |
nájom a pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,10 € |
20.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
predplatné - časopis |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
RAABE- Dr.Josef Raabe s.r.o. |
35908718 |
|
98,00 € |
18.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
predplatné - časopis |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
RAABE- Dr.Josef Raabe s.r.o. |
35908718 |
|
98,00 € |
18.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
služby- poč. sieť |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
služby- poč. sieť |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
služby- poč. sieť |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/SŠŠTT |
notebooky |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
00352519 |
DXC Technology Slovakia s.r.o |
|
|
0,00 € |
12.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Toman Peter PaedDr. |
zástupca riaditeľa |
Zmluva |
| 0030/20 |
Objednávame si u Vás vykonanie servisnej prehliadky a STK na motorové vozidlá HYUNDAI TT786AK a MERCEDES TT213FC. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ALDY Trnava, a. s. |
36229971 |
|
500,00 € |
11.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/20 |
viazanie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
10,00 € |
11.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
viazanie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
10,00 € |
11.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
vodné,stočné 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
143,23 € |
11.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
vodné,stočné 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
143,23 € |
11.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
doména - novýblesk |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
07.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
teplo 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
413,30 € |
07.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
teplo 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
413,30 € |
07.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
04.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
04.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,92 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,92 € |
01.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
