| DFB0136/20 |
Vodné stočné 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
93,22 € |
09.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
stropné svetlá |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Karin Zsidóová |
50529986 |
|
488,00 € |
08.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
teplo 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
628,57 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/20 |
Objednávame si stravné lístky v nominálnej hodnote 4 € v počte 1000 ks. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
4 000,00 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/20 |
stravné lístky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
4 048,00 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Ši - deratizácia |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
IRP - DDD s.r.o. |
45349088 |
|
46,80 € |
02.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
34,20 € |
02.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
mobil |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,92 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
plyn 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
ŠJ - plyn 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
elektrina - dobrop. 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-191,91 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
skužby CO 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
správa IS |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/SŠŠTT |
dar |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
00352519 |
Antolin Trnava s.r.o |
|
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Mgr. Jozef Jančovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0124/20 |
elektrina 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
služby PO 2Q |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Richard Zomborský-P.O.TECH |
35351241 |
|
60,00 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
služby BOZP 2Q |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
90,00 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
ŠJ - nájom a pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,22 € |
20.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
