| DFJ0086/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
254,71 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0035/20 |
Objednávame si u Vás opravu brány a oplotenia areálu školy. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
8 598,79 € |
26.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0036/20 |
Objednávame si u Vás opravu schodísk. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
KA-NA-PY INTERRIÉR, s r.o. |
34143254 |
|
11 420,40 € |
26.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0085/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
25,98 € |
26.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
elektrina 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
25.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/SŠŠTT |
Vymaľovanie komunikačných priestorv školy a chodby k telocvični |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
24.06.2020 |
|
31.08.2020 |
24.06.2020 |
Jozef Jančovič, Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0034/20 |
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho zariadenia v školskej jedálni. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
200,00 € |
22.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0084/20 |
potrtaviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
67,06 € |
22.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
103,48 € |
19.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
pranie, nájom rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,10 € |
18.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
pranie, nájom rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,22 € |
18.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
knihy |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
1 760,00 € |
18.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
10,26 € |
17.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
agenda ASC 2021 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ASC Applied Software Consultants s r. o. |
31361161 |
|
479,00 € |
15.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Objednávame si u Vás 2 ks tabule triptych s príslušenstvom a 6 ks dataprojektorov. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
8 238,80 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0032/20 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
500,00 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/20 |
tabule, dataprojektor |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
8 283,83 € |
11.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
pracovné odevy |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
358,99 € |
11.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
401,68 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
34,78 € |
10.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
