| DFB0008/20 |
finančný spravodajca 2019 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o. |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0003/20 |
Objednávame si u Vás upratovacie skrine SMD-62 v počte 2 ks farba RAL6033 a kancelársku skriňu SBM-202 M v počte 1ks farba RAL2004. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
616,80 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0011/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
730,25 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
740,78 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
287,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
311,70 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
71,41 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
286,81 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
ŠJ-plyn 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0002/20 |
Objednávame si u Vás šatníkové skrine RAL6033/RAL6033 v počte 2 ks, RAL2004/RAL2004 v počte 1 ks. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
852,00 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/20 |
CW voda |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
25,49 € |
09.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacej signalizácie v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.1.2020. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
429,60 € |
08.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0003/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
552,66 € |
08.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
pranie prádla |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
29,77 € |
08.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
služby GDPR 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
07.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
946,89 € |
03.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
930,89 € |
03.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
384,19 € |
03.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
plyn 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
