| 0007/20 |
Objednávame si u Vás otvárač na konzervy. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
G-Gastro Elena Gajdošíková |
41433793 |
|
100,00 € |
21.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0021/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
82,66 € |
21.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
nájom tlačiarne |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
regionPRESS,s.r.o. |
36252417 |
|
28,66 € |
21.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
599,06 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
135,64 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 295,14 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,32 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
603,50 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
516,03 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
297,73 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
73,00 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Oprava signalizácie |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
392,40 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
špotr. potreby |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
LPšport, s r. o. |
46446842 |
|
76,80 € |
15.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
938,21 € |
15.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
851,20 € |
15.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Objednávame si u Vás tovar z cenovej ponuky č. ponuky VP200740. EPSON EB-535W v počte 3ks a Rameno Al.ST v počte 3 ks. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
3 016,80 € |
14.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0012/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 359,56 € |
14.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004/20 |
Doobjednávame si u Vás 1 ks pohár pre víťaza a plakety pre "Športovec roka". |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
LPšport, s r. o. |
46446842 |
|
100,00 € |
13.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0007/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
417,38 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
ŠJ - plyn 12/19 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
120,93 € |
13.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
