| DFJ0053/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
416,04 € |
21.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
416,04 € |
21.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
616,96 € |
21.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
53,85 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
534,76 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
služby-lyžiarsky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
T.C.T. |
36742121 |
|
3 150,00 € |
17.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
poč. sieť SANET |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
poplatok za prenájom priestoru na servere |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
91,20 € |
14.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
780,22 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
780,22 € |
14.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
780,22 € |
14.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Objednávame si u Vás plavecké okuliare ARENA COBRA. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SPORT FOREVER s.r.o. |
52827356 |
|
1 001,00 € |
12.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0016/20 |
Objednávame si u Vás opravu rozvodov vzduchotechniky. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Klimatech s r. o. |
31419101 |
|
4 428,00 € |
12.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0015/20 |
Objednávame si u Vás opravu maliarskeho náteru v školskej jedálni. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
3 500,00 € |
12.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0049/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
257,33 € |
12.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
plavecké okuliare |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SPORT FOREVER s.r.o. |
52827356 |
|
1 001,00 € |
12.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
viazanie katalogu |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
17,20 € |
12.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
414,89 € |
11.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Objednávame si u Vás opravu elektrického kotla. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
JAZ servis-Gajdošík |
33550492 |
|
500,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0043/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
497,66 € |
10.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
