| DFB0062/20 |
služby BOZP |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
90,00 € |
27.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
73,00 € |
27.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0018/20 |
Objednávame si u Vás zviazanie 1 ks PROTOKOLU o maturitnej skúške 2018-2019. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
20,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0059/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
759,90 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
759,90 € |
26.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
759,90 € |
26.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
oprava maľby v ŠJ |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
3 472,20 € |
26.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
nájom rohože |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
1,43 € |
26.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
nájom, pranie rohoží |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
24,73 € |
26.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
68,40 € |
26.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
elektrina 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
25.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
hospod. skriňa |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
432,00 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
796,50 € |
24.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
982,67 € |
24.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
624,50 € |
24.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Objednávame si u Vás trubicové svietidlá: 1x 60 cm 2-trubicové, 6x60 cm 1-trubicové(cca 4000K), 1x120 cm 2-trubicové. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Karin Zsidóová |
50529986 |
|
450,00 € |
21.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0054/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
724,39 € |
21.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
724,39 € |
21.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
724,39 € |
21.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
416,04 € |
21.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
