| DFB0175/20 |
ŠI pranie prádla |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
470,12 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
teplo 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
624,38 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
CW voda |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
25,49 € |
07.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
mobil |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,56 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,08 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
SŠŠ plyn 8/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
ŠJ - plyn 8/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
služby CO 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
správa IS |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
revízie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 762,40 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
elektrina 7/20 vyúčtovanie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-153,75 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
elektrina 8/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
viazanie katalogu |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
33,00 € |
22.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
tlačivá |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
56,17 € |
20.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0039/20 |
Objednávame si u Vás úpravy rozvodov plynu, vody, komína potrebné k napojeniu konvektomatu. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
3 803,02 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
10,79 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,26 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
vodné, stočné |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
161,42 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
zrážky voda |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 973,77 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
