| DFB0137/24 |
vyúčtovanie elektriky za 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-4,76 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
vyúčtovanie tepla za 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
28,70 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
vodné a stočné 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
642,01 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
16,02 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
154,75 € |
30.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
56,80 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
173,10 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
31,54 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
17,63 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
21,56 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 164,76 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,81 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
soľ do umývačky riadu ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
12,24 € |
27.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
poplatok za registráciu domény spslomont.sk-ročný |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
20,00 € |
25.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
422,73 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
10,81 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ATC-JR |
35760532 |
|
373,21 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
441,60 € |
24.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,82 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
59,06 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
357,90 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
78,02 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
57,34 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 367,41 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
251,39 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
45,82 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
139,60 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
