| DFJ0220/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
432,67 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
6,80 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,88 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
57,50 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
78,82 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
538,26 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
95,41 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
futbalová lopta |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SportOVA s.r.o. |
04483731 |
|
53,68 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
318,39 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,99 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
volejbalová a futbalová lopta |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SPORTANO COM Sp. z.o.o. |
000530240 |
|
54,07 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
74,96 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,43 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
servisné práce na signalizácii |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
265,44 € |
19.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,12 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
235,90 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
790,40 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
52,39 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
259,29 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
62,35 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
54,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
72,84 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
2 várnice na prenos stravy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
J. Hudec Domace potreby |
30730937 |
|
909,00 € |
11.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
221,78 € |
11.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
844,09 € |
11.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
29,34 € |
11.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
633,06 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
3,72 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
záhradný drevený set |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
470,47 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
futbalové stoly 2 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
306,00 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
