| DFB0098/24 |
teplo-záloha za 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 920,00 € |
01.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
mobily 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,95 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
pevná linka 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,27 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
za služby IT technika 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
elektrika-záloha 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
krovinorez |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mountfield SK s.r.o. |
36377147 |
|
308,10 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
za upratovanie 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
1 250,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
údržbársky materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
119,60 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
umývací prostriedok ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
163,20 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
inzercia v MY (Trnavský kraj) |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 712,19 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
za kontajner-vývoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
466,49 € |
30.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
teplo-dobropis za 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-110,57 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
vodné a stočné za 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
774,85 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
vyúčtovanie elektriky za 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,04 € |
30.04.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 112,82 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
114,59 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
mesačný poplatok dátový pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
97,56 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
12,48 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
203,48 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
12,27 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
98,48 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,41 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
77,09 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
prenájom a pranie rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
školské tlačivá |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
134,98 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 691,48 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
115,53 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
