| DFJ0201/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
44,64 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
29,16 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
399,60 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
147,98 € |
21.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
difúzer, dezinfekčné oleje - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
New Aroma s.ro. |
51666651 |
|
773,38 € |
19.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
revízia športového náradia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľudovít Gereg- servis |
30483042 |
|
100,00 € |
19.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Plátno NOBO - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
THS KEŽMAROK, s.r.o. |
17081815 |
|
211,69 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
71,98 € |
18.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
53,58 € |
18.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
počítačová sieť SANET 10.-12/2021 škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
41,40 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
250,11 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
69,66 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
133,95 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
259,04 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
105,84 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
15,48 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
122,22 € |
14.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
318,58 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
43,90 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
338,36 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
8,88 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
180,30 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
187,00 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 10/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
645,68 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
pranie a prenájom rohoží - Š+ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
41,33 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
oprava tlačiarne + náhradné diely - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TREND SLOVAKIA s.r.o |
35787414 |
|
195,60 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
55,39 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
Karcher 5 a sada na čistenie potrubia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MONTES SK,s.r.o. |
35904500 |
|
436,56 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
138,47 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
