DFB0254/21 |
okrasné stromy - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
659,85 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/21 |
BOZP za 4.štvrťrok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/21 |
za služby IT tecnhnika 12/2021 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/21 |
služby pevnej siete 11/2021- Š, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,42 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/21 |
inštalácia a konfigurácia - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
46,80 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0224/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 026,71 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/21 |
záclona - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Allen s.r.o |
44637683 |
|
288,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/21 |
výmena kontajneru a zneškodnenie odpadu - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
72,17 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/21 |
vyúčtovanie elektr.energie - 11/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
718,13 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/21 |
služby mobilnej siete 11/2021- Škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,61 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/21 |
OOPP - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Silmar - TT |
36260860 |
|
526,68 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/21 |
server s príslušenstvo, inštalácia - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
2 946,59 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0218/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
206,80 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0221/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
182,46 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0220/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
48,00 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0219/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
150,72 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0223/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
103,11 € |
28.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0222/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
16,66 € |
28.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/21 |
papierové utierky, rukavice, zásobník na hyg. vreck., dávkovač - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
1 087,08 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/21 |
časopisy na rok 2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mediaprint-kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
102,54 € |
25.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0217/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
145,35 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0216/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
243,73 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/21 |
predplatné časopisu Projekt r. 2022 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Spolok architektov Slovenska |
00178471 |
|
25,00 € |
25.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/21 |
predplatné časopisu ASB SK 2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
14,90 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/21 |
analýza odobratej vzorky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
150,00 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/21 |
metrologia váhy - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
30,00 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0215/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
166,34 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0196/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
240,64 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0199/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
603,21 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0202/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
86,38 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |