Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0254/21 okrasné stromy - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Hadzima Plant, s.r.o. 45858811 659,85 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB0261/21 BOZP za 4.štvrťrok 2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Roman Zomborsky Bc. 40926745 105,00 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0281/21 za služby IT tecnhnika 12/2021 - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0283/21 služby pevnej siete 11/2021- Š, ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 45,42 € 01.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0247/21 inštalácia a konfigurácia - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Verejná informačná služba 36006912 46,80 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
DFJ0224/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 1 026,71 € 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0249/21 záclona - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Allen s.r.o 44637683 288,00 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
DFB0264/21 výmena kontajneru a zneškodnenie odpadu - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 72,17 € 30.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0282/21 vyúčtovanie elektr.energie - 11/2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 718,13 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0278/21 služby mobilnej siete 11/2021- Škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 55,61 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0279/21 OOPP - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Silmar - TT 36260860 526,68 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0255/21 server s príslušenstvo, inštalácia - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 HESO - COM spol. s r.o. 34111522 2 946,59 € 30.11.2021 27.12.2021 Faktúra
DFJ0218/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 206,80 € 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFJ0221/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 182,46 € 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFJ0220/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 48,00 € 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFJ0219/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 150,72 € 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFJ0223/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 103,11 € 28.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFJ0222/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 16,66 € 28.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0241/21 papierové utierky, rukavice, zásobník na hyg. vreck., dávkovač - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Profichemia, s.r.o. 52231607 1 087,08 € 26.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0236/21 časopisy na rok 2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Mediaprint-kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 102,54 € 25.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFJ0217/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 145,35 € 25.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFJ0216/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 243,73 € 25.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB0239/21 predplatné časopisu Projekt r. 2022 - škola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Spolok architektov Slovenska 00178471 25,00 € 25.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0242/21 predplatné časopisu ASB SK 2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 14,90 € 24.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0243/21 analýza odobratej vzorky - ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 LUKYSTAV, s.r.o. 45601992 150,00 € 24.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0240/21 metrologia váhy - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 30,00 € 24.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFJ0215/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 166,34 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFJ0196/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 240,64 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFJ0199/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 603,21 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFJ0202/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 86,38 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »