| DFB0171/24 |
prenájom tlačiarne 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
292,36 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
nábytok, montáž |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
265,00 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
500,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/24 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
záloha na teplo 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 880,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby bezpečnostného centra 7-9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
pevná linka 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,40 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mobily 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,28 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
plyn 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
školenie prvej pomoci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský červený kríž |
00416037 |
|
35,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
historické mapy Trnavy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
934,80 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
elektrika-záloha 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
služby IT technika za 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
elektrika-vyúčtovanie za 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-79,30 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
za dopravu obedov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
22,28 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
upratovanie za 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
výmena kontajnera, vývoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
484,80 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
teplo-dobropis za 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-7,58 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
vodné a stočné za 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
914,30 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
