DFB0262/22 |
zálohová platba za teplo-12/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
4 300,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0115/22 |
Objednávame u Vás XEROX, obálky, dvojhárky, poradač pákový, euroobaly, zvýrazňovače perá, náboje RAPID |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
460,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0271/22 |
Apple iPhone 14 Plus 128GB |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WESTech, spol. s.r.o. |
35796111 |
|
1 203,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/22 |
zálohová platba za elekt.energiu-12/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,51 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/22 |
prenájom zariadenia 12/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
125,74 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/22 |
za služby technika IT-12/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/22 |
pevná linka 11/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,23 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/22 |
mobilná sieť za 11/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,40 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0101/22 |
Objednávame u Vás na základ ezaslanej cenovej ponuky nábytok do kabinetu TV |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
1 826,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0100/22 |
Objednávame u Vas zasklenie časti vestibulu v škole |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
1 413,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0098/22 |
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
zámok 4 ks
Zástena stôl 750x450 1 ks
polica 393x580 3 ks
Montáž 2 hod. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
170,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0099/22 |
Objednávame u Vás materiál vrátane montáže podľa rozpisu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
255,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0264/22 |
práčka-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
329,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/22 |
prehliadka automatických dverí v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
432,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/22 |
ŠJ-inštalácia a konfigurácia SW |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
216,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/22 |
dezinfekčný gél |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Ruttkay-Miklian |
34864237 |
|
56,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/22 |
inzercia MYNoviny.sk |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0273/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 445,19 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/22 |
vyúčtovanie elekt.energie za 11/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
841,82 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0264/22 |
za bagety ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
241,56 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |