Zmluva č. 19/2022/SPŠSTt |
Zmluva o uložení veci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
1 413,00 € |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
31.01.2023 |
20.12.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 20/2022/SPŠSTt |
Zmluva o uložení veci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
1 826,00 € |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
31.01.2023 |
20.12.2022 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0302/22 |
lopty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
202,85 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/22 |
ŠJ-papierové obrúsky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
525,76 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/22 |
dodávka a montáž LED svetiel |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
11 942,70 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/22 |
stravovací program 12/2022 - 5/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
352,80 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/22 |
záloha za teplo 1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 070,00 € |
14.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/22 |
Škola-zasklenie vestibulu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
1 413,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/22 |
Škola-nábytok, montáž, doprava |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
1 826,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/22 |
Škola-zámok, zástena, polica, montáž |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
168,13 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/22 |
časopis ASB na rok 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
19,72 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0133/22 |
Objednávame u Vás 11 ks počítače Lenovo Idea Centre Gaming 5 17IAB i5-12400F 16 GB 512GB-SSD GTX1660S-6GB Wián11Home Black a 11 ks monitorov ASUS LCD 23.8"VA24EHE FHD (1920x1080)(IPS 75Hz HDMI DVI-D D-Sub FF LowBL Adaptive-Sync HDMI kabel |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
11 643,50 € |
13.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ0281/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 158,11 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0283/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
48,74 € |
11.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0121/22 |
Objednávame u Vás :
strúhač 4 mm za 146,- € s DPH
krájač kociek 25x25x25 mm za 316,-€ s DPH
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
462,00 € |
09.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0120/22 |
Objednávame u Vás Krájač zeleniny TYP CL 50 rozmery 380x305x595 (šxhxv)v hodnote 1680,- € s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
1 680,00 € |
09.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0122/22 |
Objednávame u Vás revíziu športového náradia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Katarína Geregová - Katka Šport |
37485644 |
|
130,00 € |
09.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ0280/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
60,84 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0278/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
235,93 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0279/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
279,02 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |