| 0115/21 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
- Ag testy certifikované
Predpokladaná cena zákazky: 3950,00€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
3 950,08 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0117/21 |
Objednávame si u Vás:
- demontáž sprchového odtokového žľabu
- montáž podlahového odtokového žľabu
- vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnút.kanála
- demontáž sprchovej kabíny bez výtokových armatúr
- demontáž sprchovej vaničky bez výtok. armat.
- |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
628,24 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0248/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 12/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
zálohová platba za teplo 12/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 670,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
zálohová platba za elek. energiu 12/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
paplony, vankúše, utierky - ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
1 331,64 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
dezinfekčné oleje - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
New Aroma s.ro. |
51666651 |
|
200,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
difúzer, dezinfekčné oleje - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
New Aroma s.ro. |
51666651 |
|
499,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
zálohová platba na 12/2021 - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
108,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
okrasné stromy - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
659,85 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
BOZP za 4.štvrťrok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
za služby IT tecnhnika 12/2021 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
služby pevnej siete 11/2021- Š, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,42 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112/21 |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
1 576,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing.Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0113/21 |
Objednávame si u Vás 1ks difuzer BIG TOWER Black + dezinfekčné oleje ( v rámci akcie).
Predpokladaná cena zákazky: 500€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
New Aroma s.ro. |
51666651 |
|
500,00 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0114/21 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné oleje podľa výberu.
Predpokladaná cena zákazky: 200€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
New Aroma s.ro. |
51666651 |
|
200,00 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0116/21 |
Objednávame si u Vás maľovanie priestorov vrátnice a sadrokartónové uzatvorenie prechodu z vrátnice do posiľňovne.
cena zákazky: 648,65€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
648,65 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0224/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 026,71 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
záclona - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Allen s.r.o |
44637683 |
|
288,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
inštalácia a konfigurácia - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
46,80 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
