| DFD0016/24 |
vyúčtovanie ELE 6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
147,96 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0018/24 |
vodné stočné 6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
82,14 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
vodné stočné 6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
550,07 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Oprava kopír. strojov Sharp, Brother |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trend Slovakia s.r.o. |
35787414 |
|
350,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
školenie zamestnancov-stres a tímová práca |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PhDr. Renáta Názlerová - PROGRESSIVNE.SK |
37497308 |
|
200,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
likvidácia odpadu ŠJ 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
102,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
dosky na maturitné vysvedčenia 400 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing.Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
2 064,00 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
správa a údržba počítačový sietí 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
800,00 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
služba CWS 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
398,76 € |
25.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
prečistenie potrubia sifonov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SEZAKO Trnava s.r.o |
36263800 |
|
189,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Jarná deratizácia 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Insekta Pest Control s.r.o |
50596926 |
|
58,80 € |
23.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
66,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
podľahová krytina,lišty, materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
35853816 |
|
6 649,29 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
klzáky na stoličky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
31396763 |
|
57,60 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
ASC agenda Komplet upgrade |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
699,00 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
nerezové sítka do toaliet |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
297,00 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
školenie BOZP.-Ing. Duda prax |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železnice SR |
31364501 |
|
37,01 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
odborná technická prehliadka športového náradia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ľudovít Gereg -Servis |
30483042 |
|
132,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
aktualizácia kategorizácie prác |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
312,00 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
samolepiaca fototapeta-reklama ECO Schell |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
135,62 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
alarm SIM 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
telekom. poplatky 5/2024- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
60,29 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
reklamný šot 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
2miestna sedačka -5ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
1 212,00 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
papierové utierky do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
154,61 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Office 365 -5/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
odbor.poradenské konzultácie 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
kybernetická bezpečnosť 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
výkon zodp. osoby 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
signalizácia 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
