| DFB0246/24 |
výmena elektroinštalácie- poč. trieda 15 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
7 097,00 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Termos 2ks - ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
902,40 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
výmena radiátorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
11 922,60 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
vlajky SR,EU-10 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
384,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
školenie pedag. zamestnancov -Tecnomatix |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
2 160,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
výmena panela na časomiere |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠELMA Prešov Ján Gombár |
40872483 |
|
90,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
tel.popl. -alarm 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
poplatok za mob.výpl. lístky 3-6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,68 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
telekom.poplatky - 6/24-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
62,50 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
zošity, obálky na zošity |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SCHOOLS UNITED s.r.o. |
02017504 |
|
1 860,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
reklamný šot 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
materiál na vyučovanie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ECLIPSERA s.r.o |
28812662 |
|
346,74 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
servisné popl elektr.nástenka Proxia 2Q/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eSoft s.r.o. Slovensko |
36051799 |
|
156,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
zabezpeč. odb.porad. konzultácií 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
kybernetická bezpečnosť 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
výkon zodp. osoby 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
signalizácia 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 271,06 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
216,50 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
705,79 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
7 754,40 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
posedenie zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
1 789,30 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
historické mapy Trnavy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
934,80 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
telekom.popl. 6/24 - linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,51 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
služba BOZP,PO,CO 6/24, revízia nudz.osvetlenia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
276,00 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
pracovné odevy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
500,51 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Office 365- 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
vyúčtovanie ELE 6/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
990,21 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0017/24 |
vyúčtovanie teplo 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
419,04 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
vyúčtovanie teplo 6/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 804,42 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
