| DFS0014/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
92,40 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
tonery -ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
255,05 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
študijné preukazy + triedna kniha-tlač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing.Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
226,80 € |
20.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
služba Sanet 3Q/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
16.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Verejná správa SR -online prístup |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
10.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
sedačky 4 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 799,60 € |
08.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
alarm 8/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
08.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
telekom. poplatky 7/24 -mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
70,22 € |
06.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
tlačivá -sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
42,18 € |
06.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
prenájom auta -ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
980,00 € |
06.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
náklady na pobyt študentov -ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
29 260,00 € |
06.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
náklady na organizáciu projektu ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
3 850,00 € |
06.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
ubytovanie pedag.dozoru 3osoby-ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
7 098,00 € |
06.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
výmena radiátorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mário Štefánek Montáž Ú.K., Voda, Plyn |
33552886 |
|
2 929,92 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
poradenské konzultácie 8/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
kybernetická bezpečnosť 8/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
výkon zodp.osoby 8/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
telekom. poplatky 7/24-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,80 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
signalizácia 8/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Office 365- 7/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
služba BOZP,PO,CO 7/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
meracie jednotky 10ks+držiaky- učebné pomôcky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DIDACTIC MARTIN s.r.o. |
36374881 |
|
45 600,00 € |
31.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
vyúčtovanie ELE 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
766,67 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0019/24 |
vyúčtovanie teplo 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
419,46 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
vyúčtovanie teplo 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 807,16 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0021/24 |
vodné stočné 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
25,14 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
vodné stočné 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
168,58 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0020/24 |
vyúčtovanie ELE 7/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
114,54 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
IT služby 7/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
600,00 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Papierové utierky,rolky- hyg.zar. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
739,56 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
