| DFB0040/24 |
preprava žiakov na exkurziu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
700,80 € |
04.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
plošná inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
300,00 € |
03.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
-výmenu s montážou vonkajších žalúzií v pavilóne E
v hodnote 5.538,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TopTien - Poklop Roman |
40905250 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
-Laserová tlačiareň č/b Brother MFC-L2712DN - 1ks
v hodnote 181,39 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0015/24 |
-prepravu žiakov na exkurziu dňa 2.2.2024
-Trnava-Terchová-Trnava
-28 osôb
-v hodnote 700,80 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/24 |
Sanet -administr. náklady 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
kybernetická bezpečnosť 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
výkon zodp.osoby 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
signalizácia 1-2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
36,52 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
telekom.poplatky 1/24 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,86 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zabezp.konzultácií 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
-konektor 100-pack - 1ks
-batéria pre záložný zdroj Avacom - 2ks
-polica do racku - 2ks
-krimpovacie klište - 5ks
v hodnote 285,50 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0008/24 |
-výmena školského zvonenia
v hodnote 2550,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0009/24 |
-propagácia - reklama školy počas februára 2024 formou internetu
v hodnote 900,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 391,44 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
256,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
834,56 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
11 882,40 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
propagácia -reklama školy-webnoviny |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
900,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
učebné pomôcky tr. 005 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
285,50 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
