| DFB0079/24 |
výkon zodp. osoby 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
signalizácia 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
telefon.poplatky 2/24-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,16 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
-výmenu dverí s kovaním 24ks
v hodnote - 9792,20 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
STEDSON, s.r.o. |
44459840 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0004/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
13 003,20 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
EduPage-modul |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
288,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
vyúčt. strava zamest. 2/2024,popl |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 688,42 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
vyúčt. strava zamestnanci 2/2024-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
290,50 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/24 |
vyúčt. strava zamestnanci 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
947,03 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
služba BOZP,CO,PO 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
97,80 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0005/24 |
vyúčt. teplo 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
480,96 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
vyúčt. teplo 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 218,89 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0006/24 |
vyúčtovanie ELE 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
149,52 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
vyúčtovanie ELE 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 000,49 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
likvidácia odpadu-kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
236,02 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0004/24 |
vodné stočné 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
52,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
vodné stočné 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
353,99 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
563,24 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
likvidácia odpadu ŠJ 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
102,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SEZAKO Trnava s.r.o |
36263800 |
|
150,00 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
