| DFB0292/24 |
vyhotovenie odb. posudku podľahovej plochy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Ján Sadlek |
53761855 |
|
285,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
office 365 - 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
343,75 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
-na základe CP , opravu fasádneho obkladu,poškodenej a zatekajúcej fasády, výmenu dverí a zárubní 5ks
v hodnote 5.810,70 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FIRSTAV s.r.o |
53408250 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0070/24 |
-odstránenie blúdivých prúdov v objekte školy na potrubiach teplej úžitkovej vody.
v hodnote 2.156,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/24 |
telekom. poplatky 8/24 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
signalizácia 9/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Zabezp. poradenských konzultácií 9/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
kybernetická bezpečnosť 9/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
výkon zodpoved. osoby 9/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
služba BOZP,PO,CO 8/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0024/24 |
vodné stočné 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
12,96 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
vodné stočné 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
86,66 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
vyúčtovanie ELE 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
772,21 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0023/24 |
vyúčtovanie ELE 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
115,20 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
vyúčtovanie teplo 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 788,68 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0025/24 |
vyúčtovanie teplo 8/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
416,70 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
IT služby 08/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
700,00 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
-prepäťová ochrana Emos 2ks
-redukcia - 10ks
-prepäťová ochrana Philips 5ks
v hodnote 223,11 eur s DPH
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0275/24 |
Materiál na vyučovanie PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
223,11 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
kancelársky materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
300,80 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
