Faktúra č. DFB0238/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
  • IČO: 00162442
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0238/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 69,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0115/19
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť