| DFB0136/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 415,11 € |
28.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
589,09 € |
28.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
C-Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
216,00 € |
26.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
333,38 € |
26.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
779,70 € |
25.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
60,00 € |
24.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
838,68 € |
23.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
17969760 |
|
139,00 € |
19.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
203,41 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SANET |
17055270 |
|
100,00 € |
16.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
186,60 € |
10.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
528,76 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ŠUPA technika Marián Šupa |
11906022 |
|
28,02 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
684,00 € |
08.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
147,78 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Skymaps s.r.o. |
05547164 |
|
5 125,56 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
55,33 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
02.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
30,34 € |
01.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 399,50 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
30,32 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
60,00 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
1 233,22 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
7,49 € |
28.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
4 260,00 € |
20.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
20.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
LG plus s.r.o. |
44193386 |
|
188,52 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
