| DFB0039/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
440,10 € |
12.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
10.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov |
42297095 |
|
30,00 € |
04.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Eurotherm-Plus, s.r.o. |
36227684 |
|
298,80 € |
03.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,68 € |
01.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
869,00 € |
01.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.03.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
01.03.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
441,05 € |
28.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
28.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
775,20 € |
28.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
856,55 € |
23.02.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Semanová Viera |
32647395 |
|
225,13 € |
23.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 583,36 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
308,40 € |
16.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 228,42 € |
10.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
03.02.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
03.02.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,66 € |
01.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
31.01.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
775,20 € |
31.01.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
287,98 € |
31.01.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
168,00 € |
26.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
856,55 € |
24.01.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
EKOTREND Slovakia - zväz eko. poľnohospodárstva |
31117384 |
|
35,00 € |
13.01.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
05.01.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
05.01.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
