| DFB0071/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
HINER, s.r.o. |
45850267 |
|
192,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
775,20 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 334,78 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
114,94 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ving s.r.o. |
51093073 |
|
2 580,00 € |
21.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
|
400,00 € |
21.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jančovič Peter |
37284118 |
|
127,20 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
252,47 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 246,47 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
164,99 € |
12.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Rent A Machine s.r.o. |
46674586 |
|
120,00 € |
12.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,13 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
869,00 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.04.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
01.04.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
WYNFIELD, s.r.o. |
36792993 |
|
12,00 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
60,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
775,20 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
503,95 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
297,15 € |
29.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
69,60 € |
26.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
77,84 € |
24.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenský zväz včelárov |
00178349 |
|
100,00 € |
23.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
141,60 € |
19.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
19.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 270,00 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
852,17 € |
12.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
