| DFB0081/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
775,20 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
731,56 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 955,21 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
|
20,00 € |
28.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
|
153,61 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
232,41 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
144,61 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,48 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
79,00 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,56 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
223,20 € |
25.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
464,37 € |
24.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
262,03 € |
24.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,30 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
980,40 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
99,60 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
491,08 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 352,35 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
7,54 € |
13.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
302,32 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
60,00 € |
11.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,28 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
03.05.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
03.05.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
33,32 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
869,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
60,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
