| DFB0053/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
60,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
775,20 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
503,95 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/SOŠZPn |
Zmluva č.2021/03/02 o kolektívnom členstve v Slovenskom zväze včelárov |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Slovenský zväz včelárov |
|
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0047/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
297,15 € |
29.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
26.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
69,60 € |
26.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Objednávame si u Vás výmenu LED svietidiel na školskom internáte. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
24.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0020/21 |
Objednávame si u Vás online školenie - Webinár PAM |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
24.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
77,84 € |
24.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenský zväz včelárov |
00178349 |
|
100,00 € |
23.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0018/21 |
Objednávame si u Vás pranie a žehlenie prádla. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
0,00 € |
20.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
141,60 € |
19.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
19.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 270,00 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Objednávame si u Vás opravu výpočtovej techniky. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
852,17 € |
12.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
440,10 € |
12.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0014/21 |
Objednávame si u Vás opravu odpadovej stúpačky na školskom internáte. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
0,00 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
