| DFB0087/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 955,21 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
|
20,00 € |
28.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
|
153,61 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
232,41 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
144,61 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,48 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
Objednávame si u Vás opravu traktorovej kosačky. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
|
0,00 € |
26.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0033/21 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
26.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0029/21 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0010/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
79,00 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,56 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
223,20 € |
25.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
464,37 € |
24.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
262,03 € |
24.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,30 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
980,40 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
99,60 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
491,08 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 352,35 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
