| DFJ0041/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
130,46 € |
02.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0043/21 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
17672350 |
|
0,00 € |
02.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
32,11 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
01.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
775,20 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 924,52 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
60,00 € |
30.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
186,71 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
177,08 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
347,04 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
|
118,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
505,03 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,09 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,90 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0039/21 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí SOŠzáhradníckej a SPŠelektrotechnickej |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
0,00 € |
24.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0033/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
144,01 € |
24.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,46 € |
24.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
169,20 € |
24.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
