| DFB0116/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
4 260,00 € |
20.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
480,00 € |
20.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
LG plus s.r.o. |
44193386 |
|
188,52 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042/21 |
Na základe cenovej ponuky č. 21NA00022 a projektu "Zníženie rizika chorobnosti viniča pre kvalitnejšie a zdravšie hrozno" (Vin Climo) v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z.z. objed |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
-1 739,54 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
356,41 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
166,82 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0046/21 |
Objednávame si u Vás zasklenie okien na skleníku. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
LG plus s.r.o. |
44193386 |
|
0,00 € |
14.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
|
99,04 € |
13.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
347,76 € |
13.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
17672350 |
|
27,32 € |
13.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044/21 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
0,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
120,00 € |
12.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
252,47 € |
09.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0045/21 |
Objednávame si u Vás opravu traktorovej kosačky Husqvarna Rider. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
|
0,00 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0047/21 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 89 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
08.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,94 € |
08.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 103,80 € |
06.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ŠUPA technika Marián Šupa |
11906022 |
|
498,86 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
