| DFB0126/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ŠUPA technika Marián Šupa |
11906022 |
|
28,02 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
684,00 € |
08.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0048/21 |
Objednávame si u Vás mobilnú skartáciu dokumentov |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
0,00 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0052/21 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce - školská jedáleň - montáž kompostovača. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Jozef Režo |
41985605 |
|
0,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
147,78 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0050/21 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 133 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0051/21 |
Objednávame si u Vás náhradný diel - kábel na traktor Kubota |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ŠUPA technika Marián Šupa |
11906022 |
|
0,00 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFK0005/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Skymaps s.r.o. |
05547164 |
|
5 125,56 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
55,33 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
02.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
30,34 € |
01.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 399,50 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
30,32 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
60,00 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
1 233,22 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
7,49 € |
28.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2021/SOŠZPn |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia športového areálu - ihriská |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
MARO, s.r.o. |
|
|
114 251,72 € |
27.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0049/21 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
26.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
